0472 –215 98 63 strt@agri.edu.tr

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

İç Kontrol

1-KONTROL ORTAMI STANDARTLARI
    STANDART 1. Etik Değerler ve Dürüstlük
       1.1.3 Üniversitemiz İç Kontrol El Kitabı
       İç Kontrol Komisyonu
       1.1.5 Kontrol Sistemi Broşürü
       1.2.2 SGDB Değerlendirme Raporları
       2021 Temmuz - Aralık İç Kontrol 2. Dönem İç Kontrol Uyum Eylem Planı Gerçekleşme Sonuçları
       2022 Temmuz -Aralık İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Gerçekleşme Sonuçları Raporu
       2024 İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Gerçekleşme Sonuçları Raporu
       2024 İç Standartları 2. Dönem Uyum Eylem Planı Gerçekleşme Raporu
       2025 İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Gerçekleşme Sonuçları Rapor
       2025 İç Kontrol Standartları 2. Dönem Uyum Eylem Planı Gerçekleşme Sonuçları Raporu
       1.3.2 Etik broşürü
       1.4.1.SGDB Faaliyet Raporu
     STANDART 2. Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler
       2.2.1 SGDB Birim Görev Tanımları
       2.4.1 SGDB Fonksiyonel Teşkilat Şeması
       2.6.1 SGDB Hassas Görev Listesi
       2.6.2 Hassas Görevler Bilgilendirme Notu
     STANDART 3. Personelin Yeterliliği ve Performansı
       3.6.1 Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Formu
     STANDART 4. Yetki Devri
       4.1.1 SGDB İş Akış Şeması
       4.5.1.Yetki Devri Formu
2-RİSK DEĞERLEME STANDARTLARI
     STANDART 5. Planlama ve Programlama
        5.5.1 SGDB Birim Özel Hedef Listesi
     STANDART 6. Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
        6.1.1 Risk Belirleme Kartları
        6.1.2 SGDB Risk Envanteri
        6.1.3 SGDB Risk Kayıt Formu 
        6.2.2 SGDB Risk Oylama Formu
        6.2.2 SGDB Risk Matrisi
3-KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI
     STANDART 7. Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
     7.2.2 SGDB Toplantı İmza Listesi(güncellenmektedir)
     STANDART 8. Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi
     STANDART 9. Görevler Ayrılığı
     STANDART 10. Hiyerarşik Kontroller
        10.1.1 SGDB Hiyerarşik Kontroller Listesi
        10.1.2 Harcama İşlemleri Genelgesi 
     STANDART 11. Faaliyetlerin Sürekliliği
  Personel Görev Dağılım Çizelgesi
        11.3.1 İş Devir Formu
      STANDART 12. Bilgi Sistemleri Kontrolleri
4-BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI
      STANDART 13. Bilgi ve İletişim       STANDART 14. Raporlama
         2024-2025 yılı İç kontrol standartlarına uyum eylem planı
         STANDART 15. Kayıt ve Dosyalama Sistemi
         STANDART 16. Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi
5-İZLEME STANDARTLARI
      STANDART 17. İç Kontrolün Değerlendirilmesi
          17.1.1 İKİYK Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
          17.3.1 SGBD İç Kontrol Koordinatörü 
       STANDART 18. İç Denetim
          UYUM EYLEM PLANI GEÇİŞ TAKVİMİ (2026-2027)
          İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı (2026-2027)
          İç Kontrol İzleme Ve Yönlendirme Kurulu 


           

Hızlı Erişim