2020 FAALİYET RAPORU
HASSAS GÖREVLER - İŞ YÜKÜ ANALİZİ (OCAK-HAZİRAN 2020)
Hassas Görevler Bilgilendirme Notu
Hassas Görevler Listesi
İs Yükü Analiz Formu - Bayram Demir
İş Yükü Analiz Formu - Nazlı Karataş
Is Yükü Analiz Formu - Orhun Behiç Kadıoğlu
İs Yükü Analiz Formu - Erol Arıkboğa
Is Yükü Analiz Formu - Nuriye Eryılmaz
Üniversitemiz İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
İş Devir Formu
2019 FAALİYET RAPORU
1-KONTROL ORTAMI STANDARTLARI
STANDART 1. Etik Değerler ve Dürüstlük
2019 Faaliyet Raporu
1.1.4 Birim İç Kontrol Komisyonu
1.4.1 Birim Faaliyet Raporu
STANDART 2. Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler
2.4.1 Birim Teşkilat Şeması
STANDART 3. Personelin Yeterliliği ve Performansı
3.6.1 Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Formu
3.6.1.1 Yöneticiler İçin
3.6.1.2 Çalışanlar İçin
STANDART 4. Yetki Devri
2-RİSK DEĞERLEME STANDARTLARI
STANDART 5. Planlama ve Programlama
STANDART 6. Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
3-KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI
STANDART 7. Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
STANDART 8. Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi
8.3.1 Mali Karar ve İşlemler Hakkında Yazılı Prosedürler
STANDART 9. Görevler Ayrılığı
STANDART 10. Hiyerarşik Kontroller
10.1.1 Hiyerarşik Kontroller Listesi
STANDART 11. Faaliyetlerin Sürekliliği
11.1.1 Görev Dağılım Çizelgesi
11.3.1 İş Devir Formu
STANDART 12. Bilgi Sistemleri Kontrolleri
4-BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI
STANDART 13. Bilgi ve İletişim
STANDART 14. Raporlama
STANDART 15. Kayıt ve Dosyalama Sistemi
STANDART 16. Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi
5-İZLEME STANDARTLARI
STANDART 17. İç Kontrolün Değerlendirilmesi
17.3.1 Birim İç Kontrol Koordinatörü
STANDART 18. İç Denetim