İç Kontrol

1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

STANDART 1. Etik Değerler ve Dürüstlük

1.1.4. Birim İç Kontrol Komisyonu
1.4.1. 2023 Yılı Birim Faaliyet Raporu
          2021 Yılı Birim Faaliyet Raporu
          2020 Yılı Birim Faaliyet Raporu

            STANDART 2. Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler

2.4.1. Birim Teşkilat Şeması
2.2.1 Görev Tanımları
2.6.1 Hassas Görev Listesi                  

            STANDART 3. Personelin Yeterliliği ve Performansı

3.6.1. Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Formu

STANDART 4. Yetki Devri

2-RİSK DEĞERLEME STANDARTLARI

STANDART 5. Planlama ve Programlama

            STANDART 6. Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

6.1.1. Risk Belirleme Kartları

6.1.2. Risk Envanteri, Risk Kayıt Formu

6.2.2. Risk Oylama Formu, Risk Matrisi

3-KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI

STANDART 7. Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

7.2.2. Toplantı Tutanağı İmza Listesi

          STANDART 8. Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi

STANDART 9. Görevler Ayrılığı

STANDART 10. Hiyerarşik Kontroller
                       10.1.1 Hiyerarşik Kontroller Listesi

STANDART 11. Faaliyetlerin Sürekliliği

11.1.1. Görev Dağılım Çizelgesi

11.3.1. İş Devir Formu

STANDART 12. Bilgi Sistemleri Kontrolleri
 

4-BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI

STANDART 13. Bilgi ve İletişim
STANDART 14. Raporlama
STANDART 15. Kayıt ve Dosyalama Sistemi
STANDART 16. Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

5-İZLEME STANDARTLARI

STANDART 17. İç Kontrolün Değerlendirilmesi
                            2017-Ocak- Haziran  İç Kontrol
                         17.3.1. Birim Koordinatörü

            STANDART 18. İç Denetim