1-KONTROL ORTAMI STANDARTLARI
STANDART 1. Etik Değerler ve Dürüstlük
1.1.4 Birim İç Kontrol Komisyonu
1.4.1 Birim Faaliyet Raporu
STANDART 2. Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler
2.4.1 Birim Teşkilat Şeması
STANDART 3. Personelin Yeterliliği ve Performansı
3.6.1 Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Yönergesi
STANDART 4. Yetki Devri
2019-2020 İç Kontrol Uyum Eylem Planı
2-RİSK DEĞERLEME STANDARTLARI
STANDART 5. Planlama ve Programlama
STANDART 6. Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
6.1 Risk Belirleme Kartı
6.2 Risk Envanteri
Risk Kayıt Formu
6.2.2 Risk Oylama Formu
3-KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI
STANDART 7. Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
STANDART 8. Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi
STANDART 9. Görevler Ayrılığı
9.1 Birim Görev Tanımları
9.1.1 Müdür Yardımcısı
9.1.2 Yüksekokul Sekreteri
9.1.3 Özlük İşleri
9.1.4 Sivil Havacılık Bölüm Başkanı
9.1.5 Tahakkuk Birimi
9.1.6 Taşınır Kayıt Birimi
9.1.7 Yazı İşleri Birimi
STANDART 10. Hiyerarşik Kontroller
10.1.1 Hiyerarşik Kontroller Listesi
STANDART 11. Faaliyetlerin Sürekliliği
11.1.1 Görev Dağılım Çizelgesi
11.1.1.1 Akademik
11.1.1.2 İdari
11.3.1 İş Devir Formu
STANDART 12. Bilgi Sistemleri Kontrolleri
12.1 Toplantı Tutanağı
4-BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI
STANDART 13. Bilgi ve İletişim
STANDART 14. Raporlama
STANDART 15. Kayıt ve Dosyalama Sistemi
STANDART 16. Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi
5-İZLEME STANDARTLARI
STANDART 17. İç Kontrolün Değerlendirilmesi
17.3.1 Birim İç Kontrol Koordinatörü ve Komisyon.docx
STANDART 18. İç Denetim