YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
1-KONTROL ORTAMI STANDARTLARI
STANDART 1. Etik Değerler ve Dürüstlük
1.1.4 YİTDB Değerlendirme Raporları
STANDART 2. Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler
2.3.1 YİTDB Hassas Görev Listesi
2.4.1 Hassas Görevler Bilgilendirme Notu
STANDART 3. Personelin Yeterliliği ve Performansı
3.1.1 Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Formu
STANDART 4. Yetki Devri
4.5.1.Yetki Devri Formu
4.5.1.Yetki Devri Formu
2-RİSK DEĞERLEME STANDARTLARI
STANDART 5. Planlama ve Programlama
5.5.1 YİTDB Birim Özel Hedef Listesi
STANDART 6. Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
6.1.1 YİTDB Risk Belirleme Kartı
6.1.2 YİTDB Risk Envanteri
6.1.2 YİTDB Risk Kayıt Formu
6.2.2 YİTDB Risk Oylama Formu
6.2.2 YİTDB Risk Matrisi
3-KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI
3.1.1 YİTDB Hiyerarşik Kontroller Listesi
3.2.1 Harcama İşlemleri Genelgesi
3.3.1 YİTDB Görev Dağılım Çizelgesi
3.4.1 İş Devir Formu
4-BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI
STANDART 7. Bilgi ve İletişim
4.1.1 HYS Sistemi Yetkilendirme Tablosu
STANDART 8. Raporlama
2024-2025 yılı İç kontrol standartlarına uyum eylem planı
5-İZLEME STANDARTLARI
STANDART 9. İç Kontrolün Değerlendirilmesi
5.1.1 İKİYK Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
5.2.1. YİTDB İç Kontrol Koordinatörü
STANDART 10. İç Denetim
Üniversitemiz Iç Kontrol Standartlarina Uyum Eylem Planı