İç Kontrol

TÜM BİRİMLER

1-KONTROL ORTAMI STANDARTLARI
STANDART 1. Etik Değerler ve Dürüstlük
1.1.4 Birim İç Kontrol Komisyonu
1.4.1 Birim Faaliyet Raporu
STANDART 2. Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler

2.2.1 Birim Görev Tanımları 1
2.2.1 Birim Görev Tanımları

2.4.1 Birim Teşkilat Şeması
2.6.1 Hassas Görev Listesi
STANDART 3. Personelin Yeterliliği ve Performansı
3.6.1 Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Formu

  STANDART 4. Yetki Devri
4.1.1 İş Akış Şeması
4.1.1 İş Akış Şeması
4.1.1 İş Akış Şeması
2-RİSK DEĞERLEME STANDARTLARI
STANDART 5. Planlama ve Programlama
5.5.1 Birim Özel Hedef Listesi
STANDART 6. Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
3-KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI
STANDART 7. Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
STANDART 8. Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi
STANDART 9. Görevler Ayrılığı
STANDART 10. Hiyerarşik Kontroller
   10.1.1 Hiyerarşik Kontroller Listesi
STANDART 11. Faaliyetlerin Sürekliliği
   11.1.1 Görev Dağılım Çizelgesi
   11.3.1 İş Devir Formu
STANDART 12. Bilgi Sistemleri Kontrolleri
4-BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI
STANDART 13. Bilgi ve İletişim
STANDART 14. Raporlama
STANDART 15. Kayıt ve Dosyalama Sistemi
STANDART 16. Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi
5-İZLEME STANDARTLARI
STANDART 17. İç Kontrolün Değerlendirilmesi
17.3.1 Birim İç Kontrol Koordinatörü
STANDART 18. İç Denetim

Yapı İşleri Daire Başkanlığı