1-KONTROL ORTAMI STANDARTLARI
STANDART 1. Etik Değerler ve Dürüstlük
1.1.2 Eğitim Programı (İç Kontrol Eğitimi)
1.1.4 PDB İç Kontrol Komisyonu
1.3.1. Eğitim Programı (Etik Eğitimi)
1.4.1 PDB Birim Faaliyet Raporu
Uyum Eylem Planı
STANDART 2. Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler
2.1.1 Eğitim Programı (Misyon-Vizyon Eğitimi)
2.2.1. GÖREV TANIM FORMLARI
Akademik Atama Birim Tanım Formu İçin Tıklayınız
Akademik Kadro-Atama Tanım Formu İçin Tıklayınız
İdari Kadro Tanım Formu İçin Tıklayınız
ÖYP-1416-ÜNİP Tanım Formu İçin Tıklayınız
Terfi-İntibak Tanım Formu İçin Tıklayınız
Hizmet İçi Eğitim Tanım Formu İçin Tıklayınız
2.4.1 PDB Fonksiyonel Teşkilat Şeması
2.6.1. HASSAS GÖREV FORMLARI
Akademik Atama Hassas Görev Formu İçin Tıklayınız
Akademik Kadro Hassas Görev Formu İçin Tıklayınız
İdari Kadro Hassas Görev Formu İçin Tıklayınız
ÖYP-ÜNİP-1416 Hassas Görev Formu İçin Tıklayınız
Terfi-İntibak Hassas Görev Formu İçin Tıklayınız
Hizmet İçi Eğitim Hassas Görev Formu İçin Tıklayınız
Yabancı Uyruklu Akademik Atama Hassas Görev Formu İçin Tıklayınız
STANDART 3. Personelin Yeterliliği ve Performansı
3.1.1 Personel İhtiyaç Analiz Formu
3.2.1 Eğitim Konuları Listesi (Eğitim İhtiyacı Analizi Formu)
3.5.1 Hizmet İçi Eğitim Planı Çizelgesi
3.6.1 Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Formu
STANDART 4. Yetki Devri
4.1.1. İŞ AKIŞ ŞEMALARI
İdari Atama İşlemleri İş Akış Şeması İçin Tıklayınız
Disiplin İşlemleri İş Akış Şeması İçin Tıklayınız
Terfi-İntibak İş AKış Şeması İçin Tıklayınız
Hizmet İçi Eğitim İş Akış Şeması İçin Tıklayınız
İptal-İhdas İşlemleri İş Akış Şeması İçin Tıklayınız
Görevlendirme İşlemleri İş Akış Şeması İçin Tıklayınız
5.5.1. BİRİM ÖZEL HEDEF LİSTESİ
Personel Daire Başkanlığı Birim Özel Hedef Listesi İçin Tıklayınız
2-RİSK DEĞERLENDİRME
RDS 6.1.1 (Risk Belirleme Kartı)
RDS 6.1.2 (Risk Envanteri)
(Risk Kayıt Formu)
RDS 6.2.2 (Risk Oylama Formu)
(Risk Matrisi)
2-KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI
STANDART 7. Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
KFS 7.2.2 (Toplantı Tutanağı İmza Listesi)
STANDART 8. Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi
STANDART 9. Görevler Ayrılığı
STANDART 10. Hiyerarşik Kontroller
10.1.1 PDB Hiyerarşik Kontroller Listesi
STANDART 11. Faaliyetlerin Sürekliliği
Görev Dağılım Çizelgesi
KFS 11.3.1 (İş Devir Formu)
STANDART 12. Bilgi Sistemleri Kontrolleri
3-BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI
STANDART 13. Bilgi ve İletişim
13.7.1 Personel Memnuniyet Anketi
STANDART 14. Raporlama
STANDART 15. Kayıt ve Dosyalama Sistemi
15.5.1. Eğitim Programı (EBYS Evrak Kayıt ve Arşivleme Eğitimi)
STANDART 16. Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi
4-İZLEME STANDARTLARI
STANDART 17. İç Kontrolün Değerlendirilmesi
17.3.1 PDB Birim İç Kontrol Koordinatörü
Personel Daire Başkanlığı Birim Çalışma Komisyonu
STANDART 18. İç Denetim