1-KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

    STANDART 1. Etik Değerler ve Dürüstlük
        1.1. Birim İç Kontrol Koordinatörlüğü
1.2. Faaliyet Raporları
1.2.1. 2017 Faaliyet Raporu
1.2.2. 2018 Faaliyet Raporu
1.2.3. 2019 Faaliyet Raporu
1.2.4. 2020 Faaliyet Raporu
1.2.5. 2021 Faaliyet Raporu 
1.2.6. 2022 Faaliyet Raporu
1.2.7. 2023 Faaliyet Raporu 1.2.8. 2024 Faaliyet Raporu


    STANDART 2. Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler
          2.1. Görev Tanımları
          2.2. Birim Teşkilat Şeması
  2.3. Hassas Görev Listesi
         
    STANDART 3. Personelin Yeterliliği ve Performansı
          3.1. Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Formu
   
    STANDART 4. Yetki Devri ve İş Akış Şeması 
  4.1. Yetki Devri
  4.2. İş Akış Şeması  

 2-RİSK DEĞERLEME STANDARTLARI
     STANDART 5. Planlama ve Programlama
           5.1. Birim Özel Hedefler
   5.2. Birim Eylem Planı

     STANDART 6. Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
   6.1. Risk Belirleme Kartı
    6.1.1. Tahakkuk-Maaş
    6.1.2. Tahakkuk-Ek Ders
    6.1.3. Tahakkuk-Yolluk
      6.1.4. Tahakkuk-SGK
    6.1.5. Tahakkuk-Satın Alma
    6.1.6. Öğrenci İşleri 1
    6.1.7. Öğrenci İşleri 2
    6.1.8. Öğrenci İşleri 3
    6.1.9. Yazı İşleri 1
       6.1.10. Yazı İşleri 2
    6.1.11. Yazı İşleri 3
    6.1.12. Taşınır Kontrol Birimi
    6.1.13. Yüksekokul Sekreteri

  
   6.2. Risk Envanteri
   6.3. Risk Kayıt Formu
   6.4. Risk Oylama Formu

3-KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI
        STANDART 7. Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
7.1. Kalite Kültürü Görüşme Formu

        STANDART 8. Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelenmesi

        STANDART 9. Görevler Ayrılığı

        STANDART 10. Hiyerarşik Kontroller
     10.1. Hiyerarşik Kontroller Listesi
       
        STANDART 11. Faaliyetlerin Sürekliliği
     11.1. Görev Dağılım Çizelgesi-Akademik
     11.2. Görev Dağılım Çizelgesi-İdari
11.3. Öğrenci Memnuniyet Anketi

        STANDART 12. Bilgi Sistemleri Kontrolleri

4-BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI
        STANDART 13. Bilgi ve İletişim

        STANDART 14. Raporlama

        STANDART 15. Kayıt ve Dosyalama Sistemi

        STANDART 16. Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

5-İZLEME STANDARTLARI
        STANDART 17. İç Kontrolün Değerlendirilmesi
             17.1. Birim Kordinatörü

        STANDART 18. İç Denetim
18.1. Kanıtlar
18.1.1. Öğrenci Sorunları Değerlendirme Formu
18.1.2. Öğrenci Memnuniyet Anketi Formu 18.1.3. Müfredata Eklenen Dersler 18.1.3.1. Kariyer Planlama Dersi 18.1.4. Stratejik Plan Raporları 18.1.4.1. 2019-2023 Dönemi Stratejik Raporu 18.1.4.2. 2024-2028 Dönemi Stratejik Raporu