İç Kontrol

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

  1-KOS: KONTROL ORTAMI STANDARTLARI
Standart 1:Etik Değerler ve Dürüstlük
                                    1.1.4 PDB İç Kontrol Komisyonu
1.1.4 Birim Faaliyet Raporu (2022)
1.1.4 Birim Faaliyet Raporu (2021)
1.4.1 Birim Faaliyet Raporu (2020)
1.4.1 Birim Faaliyet Raporu (2019)
1.4.1 Birim Faaliyet Raporu (2018)
  1.4.1 Birim Faaliyet Raporu (2017)
1.4.1 Birim Faaliyet Raporu (2016)
1.4.1 Birim Faaliyet Raporu (2015) 1.4.1 Birim Faaliyet Raporu (2013) 1.4.1 Birim Faaliyet Raporu (2012) 1.4.1 Birim Faaliyet Raporu (2011) 1.4.1 Birim Faaliyet Raporu (2010)
                        Standart 2: Misyon, organizasyon yapısı ve görevler
  2.2.1 Görev Tanımları
                                    2.4.1 Teşkilat Şeması
  2.6.1 Hassas Görev Listesi
Standart 3: Personelin yeterliliği ve performansı
                                    3.6.1 Yönetici
  3.6.1 İ dari
Standart 4: Yetki Devri
  4.1.1 ÖİDB İş Akış Şemaları

2-RİSK DEĞERLENDİRME
Standart 5: Planlama ve Programlama
  5.5.1 Birim Özel Hedef Listesi
Standart 6:
6.1.1 Risk Belirleme Kartı
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16
6.1.2 Risk Envanteri, Risk Kayıt Formu
1  2  3  4
6.2.2 Risk Oylama Formu, Risk Matrisi
1  2
3-KFS: KONTROL FAALİYETLERİ
                        Standart 7:
7.2.2 Toplantı Tutanağı İmza Listesi
  Standart 8: Prosedürlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesi
                        Standart 10: Hiyerarşik kontroller
10.1.1 Hiyerarşik Kontroller Listesi
                        Standart 11: Faaliyetlerin sürekliliği
11.1.1 Görev Dağılım Çizelgesi
11.3.1 İş Devir Formu
            4-BİLGİ VE İLETİŞİM
                        Standart 13: Bilgi ve İletişim
13.1.1 Web Sitesi
            5-İZLEME
                        Standart 17: İç Kontrolün Değerlendirilmesi
  17.3.1 İç Kontrol Birim Koordinatörü

İç Kontrol

Hızlı Erişim

ÜNİVERSİTEMİZ

E-SERVİSLER

BAĞLANTILAR

ÖĞRENCİ