0472 215 98 63 iletisim@agri.edu.tr

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Fakülte İç Kontrol

1-KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

STANDART 1. Etik Değerler ve Dürüstlük

1.1. Birim İç Kontrol Komisyonu
1.2. Birim Faaliyet Raporları
1.2.1 2019 Yılı Birim Faaliyet Raporu
1.2.2 2020 Yılı Birim Faaliyet Raporu
1.2.3 2021 Yılı Birim Faaliyet Raporu
1.2.4 2022 Yılı Birim Faaliyet Raporu
1.2.5 2023 Yılı Birim Faaliyet Raporu
1.2.6 2024 Yılı Birim Faaliyet Raporu

STANDART 2. Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler

2.1 GYS-13 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
2.1.1 GYS-13 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan
2.1.2 GYS-13 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı
2.1.3 GYS-13 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Fakülte Sekreteri
2.1.4 GYS-13 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bölüm Başkanlığı
2.1.5 GYS-13 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bölüm Başkan Yardımcısı
2.1.6 GYS-13 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi
2.1.7 GYS-13 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Araştırma Görevlisi
2.1.8 GYS-13 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yazı İşleri
2.1.9 GYS-13 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Özel Kalem
2.1.10 GYS-13 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Tahakkuk
2.1.11 GYS-13 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Taşınır Kayıt ve Kontrol Sorumlusu
2.1.12 GYS-13 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrenci İşleri
2.1.13 GYS-13 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Temizlik Görevlisi
2.2. Birim Teşkilat Şeması
2.3. Hassas Görevler
2.3.1 Hassas Görevler Tespit Formları (Dekan Yardımcıları)
2.3.2 Hassas Görevler Tespit Formları (Fakülte Sekreteri)
2.3.3 Hassas Görevler Tespit Formları (Bölüm Başkanı)
2.3.4 Hassas Görevler Tespit Formları (Öğretim Üyelerine)
2.3.5 Hassas Görevler Tespit Formları (Araştırma Görevlilerine)
2.3.6 Hassas Görevler Tespit Formları (Tahakkuk ve Taşınır Kayıt)
2.3.7 Hassas Görevler Tespit Formları (Yazı İşleri ve Bölümler Sekreterliği)

2.4. Misyon, Vizyon ve Temel Değerler

STANDART 3. Personelin Yeterliliği ve Performansı

3.1 Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Yönergesi
3.2 Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Formu
3.2.1 Yöneticiler İçin
3.2.2 Çalışanlar İçin

STANDART 4. Yetki Devri

4.1. İş Akış Şemaları

IA-103 Dekan Atama İşlemleri Süreci İş Akışı
IA-105 Bölüm Başkanı Atama İşlemleri Süreci İş Akışı
IA-106 Bölüm Program Açma İş Akışı
IA-107 Bölüm ve Programlara Öğrenci Alma İş Akışı
IA-108 Akademik Takvim İş Akışı
IA-109 Çift Anadal Programı (Çap) İşlemleri İş Akışı
IA-110 Yandal Programı Programı (Yap) İşlemleri İş Akışı
IA-111 Lisans Önlisans Özel Öğrenci Giden İş Akışı
IA-112 Ek-Madde-1 Yatay Geçiş İşlemleri İş Akışı
IA-113 Kurumlararası-Kurum İçi Yatay Geçiş Not Ortalamasına Göre Geçiş İşlemleri İş Akışı
IA-114 Kurumlararası Yatay Geçiş Kayıt İşlemleri İş Akışı
IA-115 Kurumlararası Yatay Geçiş İle Giden İş Akışı
IA-116 Öğrenci İntibak ve Muafiyet İşlemleri İş Akışı
IA-117 Öğrenci Kayıt Dondurma İş Akışı
IA-118 Ders Planı-Müfredatı İş Akışı
IA-119 Maddi Hata Değerlendirmesi ve Sisteme İşlenmesi İş Akışı
IA-120 Ders Sorumlularının Belirlenmesi ve Sisteme İşlenmesi İş Akışı
IA-121 Akademik Birim Kurulu İş Akışı
IA-122 Haftalık Ders Program ve Dağılımı İş Akışı
IA-123 Ders Yükü Bildirim Formu Hazırlanması İş Akışı
IA-124 Derslere Öğretim Elemanı Görevlendirme İş Akışı
IA-125 Öğretim Elemanı Ders Telafisi İş Akışı
IA-126 Ders Kesin Kayıt Kayıt Yenileme İş Akışı
IA-127 Öğrenci Ders Değişikliği (Sehven) İş Akışı
IA-128 Sınav Programı Oluşturulması ve İlanı İş Akışı
IA-129 Sınav Programları Not Girişi ve İlanı İş Akışı
IA-130 Öğrenci Ara Sınav Mazeret Raporları İşlemleri İş Akışı
IA-131 Bütünleme Sınav İş Akışı
IA-132 Ders Ekle-Bırak İş Akışı
IA-133 Ek Ders ve Fazla Çalışma Süreci İş Akışı
IA-134 Mezunlarla İlgili İşlemler İş Akışı
IA-135 Mezuniyet İşlemleri İş Akışı
IA-136 Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirme ve Ödeme İş Akışı
IA-137 Sınav Gözetmen Görevlendirme İş Akışı
IA-138 Tek Ders Sınavı İş Akışı
IA-139 Yönetim Kurulu Üye Belirleme İş Akışı
IA-140 Öğrenci Burs Destek İşlemleri İş Akışı
IA-141 Yüzde On Başarı Listelerinin Hazırlanması İş Akışı
IA-142 Sınav Programları İş Akışı
IA-143 Ders İçerik Belirleme İş Akışı
IA-144 Ek Sınavlara Katılma İş Akışı
IA-145 Ders Görevlendirilmesi İş Akışı
IA-147 Özel Yetenek Sınavı Öğrenci Alım İşlemleri İş Akışı
IA-150 Engelli Öğrenci İşlemleri İş Akışı
IA-151 Farklı Bir Yükseköğretim Kurumlarından Yazokulu Programlarından Ders Alma İş Akışı
IA-152 Stajyerlere İşsizlik Fonundan Kaynak Aktarılması İş Akışı
IA-153 Ders-Staj Yönetimi İş Akışı
IA-154 Öğrenci Danışmanlık İşlemleri İş Akışı
IA-156 Öğrenci Disiplin İşlemleri İş Akışı

2-RİSK DEĞERLEME STANDARTLARI

STANDART 5. Planlama ve Programlama

5.1. Birim Özel Hedefleri

STANDART 6. Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

6.1 Risk Belirleme Kartları
6.2 Risk Envanteri
6.3 Risk Kayıt Formu
6.4 Risk Matrisi
6.5 Risk Oylama Formu

3- KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI

STANDART 7. Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

STANDART 8. Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi

8.1. 657 Devlet Memurları Kanunu
8.2. 2547-Yükseköğretim Kanunu
8.3. Damga Vergisi Kanunu
8.4. Gelir Vergisi Kanunu
8.5. Harcırah Kanunu
8.6. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
8.7. Türk Borçlar Kanunu
8.8. Yükseköğretim Personel Kanunu
8.9. Tebligat Kanunu
8.10. Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ücret Ödemelerinde Uyulacak Esaslar

STANDART 9. Görevler Ayrılığı

STANDART 10. Hiyerarşik Kontroller

10.1. Hiyerarşik Kontroller Listesi

STANDART 11. Faaliyetlerin Sürekliliği

11.1. Görev Dağılım Çizelgesi
11.1.1. Akademik ve İdari
11.2. İş Devir Formu

STANDART 12. Bilgi Sistemleri Kontrolleri

12.1.Toplantı Tutanağı

4- BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI

STANDART 13. Bilgi ve İletişim

STANDART 14. Raporlama

STANDART 15. Kayıt ve Dosyalama Sistemi

STANDART 16. Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

5- İZLEME STANDARTLARI

STANDART 17. İç Kontrolün Değerlendirilmesi

17.1 Birim İç Kontrol Koordinatörü ve Komisyon

STANDART 18. İç Denetim