Genel Sekreterlik
Genel Sekreterlik Birimi 1-KONTROL ORTAMI STANDARTLARI STANDART 1. Etik Değerler ve Dürüstlük 1.1.3 Genel Sekreterlik Birim İç Kontrol Komisyonu 2024 1.3.2 Etik Kuralları Broşürü 1.4.1 Genel Sekreterlik Birim Faaliyet Raporu(2023)
1.6.2 Standart Dosyalama ve Arşivleme Sistemi Eğitimi (sunum) STANDART 2. Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler 2.2.1 Genel Sekreterlik Birim Görev Tanımı 2.3.1 Genel Sekreterlik Personelinin Görev Dağılım Çizelgesi 2.4.1 Genel Sekreterlik Fonksiyonel Teşkilat Şeması 2.6.1 Genel Sekreterlik Hassas Görev Listesi 2.6.1 Genel Sekreterlik İş Akış Süreçleri Yazı İşleri 2.6.1 Genel Sekreterlik İş Akış Süreçleri Senato ve Yönetim Kurulu 2.6.1 Genel Sekreterlik İş Akış Süreçleri Taşınır 2.6.1 Evrak Kayıt-Posta Birimi İş Akış Süreci-2024 2.6.4 Genel Sekreterlik Hassas Görevler Listesi STANDART 3. Personelin Yeterliliği ve Performansı 3.6.1 Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Formu STANDART 4. Yetki Devri 2-RİSK DEĞERLEME STANDARTLARI STANDART 5. Planlama ve Programlama 5.5.1 Genel Sekreterlik Hedefleri STANDART 6. Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi 6.1.1 Risk Belirleme Kartı 2024 6.1.2 Risk Envanteri Gen.Sek. 6.1.2 Risk Envanteri Özel Kalem 6.1.2 Risk Kayıt Formu 2024 6.2.2 Risk Oylama Formu 6.2.2 Risk Matrisi 3-KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI STANDART 7. Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri STANDART 8. Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi STANDART 9. Görevler Ayrılığı STANDART 10. Hiyerarşik Kontroller 10.1.1 Genel Sekreterlik Hiyerarşik Kontroller Listesi STANDART 11. Faaliyetlerin Sürekliliği 11.1.1 Genel Sekreterlik Görev Dağılım Çizelgesi 11.3.1 İş Devir Formu STANDART 12. Bilgi Sistemleri Kontrolleri 4-BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI STANDART 13. Bilgi ve İletişim STANDART 14. Raporlama STANDART 15. Kayıt ve Dosyalama Sistemi STANDART 16. Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi 5-İZLEME STANDARTLARI STANDART 17. İç Kontrolün Değerlendirilmesi2016 Haziran-Aralık) STANDART 17. İç Kontrolün Değerlendirilmesi(2017 Ocak-Haziran) STANDART 17. İç Kontrolün Değerlendirilmesi(2017 Haziran-Aralık) STANDART 17. İç Kontrolün Değerlendirilmesi(2019 Ocak-Haziran) STANDART 17. İç Kontrolün Değerlendirilmesi(2019 Haziran-Aralık) 17.3.1 Genel Sekreterlik İç Kontrol Koordinatör ve komisyon Listesi STANDART 18. İç Denetim