BİRİM İÇ KONTROL

1 -KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

    STANDART 1: ETİK DEĞERLER ve DÜRÜSTLÜK

1.1.  BİRİM İÇ KONTROL KOMİSYONU

1.2.  BİRİM FAALİYET RAPORU

   STANDART 2: MİSYON, ORGANİZASYON YAPISI ve GÖREVLER

2.1.  MİSYON

2.2.  ORGANİZASYON YAPISI

2.3.  GÖREV TANIMLARI

2.4.  BİRİM TEŞKİLAT ŞEMASI

2.5. HASSAS GÖREVLER

   STANDART 3: PERSONELİN YETERLİLİĞİ VE PERFORMANSI

3.1.  YETKİNLİK BAZLI PERFORMANS DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

3.1.2. Tıp Fakültesi Yöneticiler için Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Formu

  STANDART 4: YETKİ DEVRİ

      4.1. İŞ AKIŞ ŞEMALARI

        4.1.1. Personel Maaş İşlemleri İş Akış Şeması

        4.1.2. Emekli Kesenekleri İş Akış Şeması 

        4.1.3. Aylık Ek Ders Ödemesi İş Akış Şeması

        4.1.4. Aylık Fazla Mesai Ödeme İş Akış Şeması

        4.1.5. Gelen Evrak Kayıt ve İşlenmesi İş Akış Şeması

        4.1.6. Giden Evrak Kayıt ve İşlenmesi İş Akış Şeması

        4.1.7. Sürekli ve Geçici yolluk Ödenmesi İş Akış Şeması

2-RİSK DEĞERLEME STANDARTLARI     

   STANDART 5: PLANLAMA VE PROGRAMLAMA

       5.1. BİRİM ÖZEL HEDEFLERİ

  STANDART 6: RİSKLERİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

     6.1. RİSK KAYIT FORMU

     6.2. RİSK BELİRLEME KARTI

     6.3. RİSK OYLAMA FORMU

     6.4. RİSK MATRİSİ

3-KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI

  STANDART 7: KONTROL STRATEJİLERİ VE YÖNTEMLERİ

  STANDART 8: PROSEDÜRLERİN BELİRLENMESİ VE BELGELENDİRİLMESİ

     8.1. 657 DEVLET MEMURLARI KANUNU

     8.2. 2547-YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

     8.3. DAMGA VERGİSİ KANUNU

     8.4. GELİR VERGİSİ KANUNU

     8.5. HARCIRAH KANUNU

     8.6. SOSYALSİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

     8.7. TÜRK BORÇLAR KANUNU

     8.8. YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNU

     8.9. TEBLİGAT KANUNU

    8.10.DERS YÜKÜ TESPİTİ VE EK DERS ÜCRET ÖDEMELERİNDE UYULACAK ESASLAR

 8.11.SAĞLIK BAKANLIĞI VE ÜNİVERSİTE REKTÖRLÜĞÜ ARASINDA BİRLİKTE KULLANIM PROTOKOLÜ

  STANDART 9: GÖREVLER AYRILIĞI 

  STANDART 10: HİYERARŞİK KONTROLLER

     10.1. HİYERARŞİK KONTROLLER LİSTESİ

  STANDART 11: FAALİYETLERİN SÜREKLİLİĞİ  

    11.1. GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ

    11.2. İŞ DEVİR FORMU

  STANDART 12: BİLGİ SİSTEMLERİ KONTROLLERİ

    12.1. TOPLANTI TUTANAĞI

4-BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI

  STANDART 13: BİLGİ VE İLETİŞİM

  STANDART 14: RAPORLAMA

  STANDART 15: KAYIT VE DOSYALAMA SİSTEMİ

  STANDART 16: HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARIN BİLDİRİLMESİ

5-İZLEME STANDARTLARI

  STANDART 17: İÇ KONTROLÜN DEĞERLENDİRİLMESİ

    17.1 BİRİM İÇ KONTROL KOMİSYON ve KOORDİNATÖRÜ

  STANDART 18: İÇ DENETİM