0472 –215 52 20 tipfakultesi@agri.edu.tr

TIP FAKÜLTESİ

İç Kontrol


BİRİM İÇ KONTROL
1-KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

STANDART 1. Etik Değerler ve Dürüstlük
1.1.  Birim İç Kontrol Komisyonu
1.2.  Birim Faaliyet Raporu
STANDART 2. Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler
2.1.  Misyon
2.2.  Organizasyon Yapısı
2.3.  Görev Tanımları
2.4.  Birim Teşkilat Şeması
2.5. Hassas Görevler

STANDART 3. Personelin Yeterliliği ve Performansı
3.1. Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Yönergesi
3.1.1.Tıp Fakültesi Çalışanlar için Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Formu
3.1.2. Tıp Fakültesi Yöneticiler için Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Formu
STANDART 4. Yetki Devri
4.1. İş Akış Şemaları  
4.1.1. Personel Maaş İşlemleri İş Akış Şeması

4.1.2. Emekli Kesenekleri İş Akış Şeması 

4.1.3. Aylık Ek Ders Ödemesi İş Akış Şeması
4.1.4. Aylık Fazla Mesai Ödeme İş Akış Şeması

4.1.5. Gelen Evrak Kayıt ve İşlenmesi İş Akış Şeması

4.1.6. Giden Evrak Kayıt ve İşlenmesi İş Akış Şeması
4.1.7. Sürekli ve Geçici yolluk Ödenmesi İş Akış Şeması

2-RİSK DEĞERLEME STANDARTLARI
STANDART 5. Planlama ve Programlama
5.1. Birim Özel Hedefleri
STANDART 6. Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
6.1. Risk Kayıt Formu
6.2. Risk Belirleme Kartı 
6.3. Risk Oylama Formu
6.4. Risk Matrisi

3-KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI
STANDART 7. Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
STANDART 8. Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi
8.1. 657 Devlet Memurları Kanunu
8.2. 2547-Yükseköğretim Kanunu
8.3. Damga Vergisi Kanunu
8.4. Gelir Vergisi Kanunu
8.5. Harcırah Kanunu     
8.6. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
8.7. Türk Borçlar Kanunu
8.8. Yükseköğretim Personel Kanunu
8.9. Tebligat Kanunu   
8.10.Ders Yükü Tespiti ve Ek Ders Ücret Ödemelerinde Uyulacak Esaslar
8.11.Sağlık Bakanlığı ve Üniversite Rektörlüğü Arasında Birlikte Kullanım Protokolü
STANDART 9. Görevler Ayrılığı
STANDART 10. Hiyerarşik Kontroller
10.1. Hiyerarşik Kontroller Listesi
STANDART 11. Faaliyetlerin Sürekliliği
11.1. Görev Dağılım Çizelgesi
11.2. İş Devir Formu
STANDART 12. Bilgi Sistemleri Kontrolleri
12.1. Toplantı Tutanağı

4-BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI

STANDART 13. Bilgi ve İletişim
STANDART 14. Raporlama
STANDART 15. Kayıt ve Dosyalama Sistemi
STANDART 16. Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

5-İZLEME STANDARTLARI
STANDART 17. İç Kontrolün Değerlendirilmesi

17.1 Birim İç Kontrol Komisyon ve Koordinatörü



 STANDART 18. İç Denetim


Hızlı Erişim