1-KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

       STANDART 1. Etik Değerler ve Dürüstlük
            1.2.2 Birim Toplantı Tutanakları
            1.1.4. Birim İç Kontrol Komisyonu
            1.4.1. Birim Faaliyet Raporları
       2024 Yılı Birim Faaliyet Raporu
                      2023 Yılı Birim Faaliyet Raporu
                      2022 Yılı Birim Faaliyet Raporu
                      2021 Yılı Birim Faaliyet Raporu
                      2020 Yılı Birim Faaliyet Rapor
                      2019 Yılı Birim Faaliyet Raporu
                      2018 Yılı Birim Faaliyet Raporu
       STANDART 2. Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler
            2.2.1. Birim Görev Tanımları
            2.4.1. Fonksiyonel Teşkilat Şeması
            2.6.1. Hassas Görev Listesi
       STANDART 3. Personelin Yeterliliği ve Performansı
            3.6.1. Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Formu
       STANDART 4. Yetki Devri
            4.1.1. İş Akış Şemaları

2-RİSK DEĞERLEME STANDARTLARI

STANDART 5. Planlama ve Programlama
STANDART 6. Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
     6.1.1. Risk Belirleme Kartı
     6.1.2. Risk Envanteri
     6.1.2. Risk Kayıt Formu
     6.2.2. Risk Oylama Formu
     6.2.2. Risk Matrisi

3-KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI

       STANDART 7. Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
            7.2.2. Toplantı Tutanağı İmza Listesi
       STANDART 8. Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi
       STANDART 9. Görevler Ayrılığı
       STANDART 10. Hiyerarşik Kontroller
            10.1.1 Hiyerarşik Kontroller Listesi
            10.1.2 Harcama İşlemleri Genelgesi
       STANDART 11. Faaliyetlerin Sürekliliği
            11.1.1. Görev Dağılım Çizelgesi
            11.3.1. İş Devir Formu
       STANDART 12. Bilgi Sistemleri Kontrolleri

4-BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI

       STANDART 13. Bilgi ve İletişim
       STANDART 14. Raporlama
       STANDART 15. Kayıt ve Dosyalama Sistemi
       STANDART 16. Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

5-İZLEME STANDARTLARI

       STANDART 17. İç Kontrolün Değerlendirilmesi
            17.3.1. Birim İç Kontrol Koordinatörü 
       STANDART 18. İç Denetim