İslami İlimler Fakültesi
STANDART 1. Etik Değerler ve Dürüstlük 1.1.4 Birim İç Kontrol Komisyonu 1.4.1 Birim Faaliyet Raporu (2018) 1.4.2. Birim Faaliyet Raporu (2019) 1.4.3. Birim Faaliyet Raporu (2020) 1.4.4. Birim Faaliyet Raporu (2021) 1.4.5. Birim Faaliyet Raporu (2022) 1.4.6. Birim Faaliyet Raporu (2023) STANDART 2. Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler 2.2.1 Görev Tanımları 2.2.1.1 Fakülte Sekreterliği 2.2.1.2 Tahakkuk 2.2.1.3 Bölümler Sekreterliği 2.2.1.4 Taşınır Kontrol 2.2.1.5 Yazı İşleri 2.6.1 Hassas Görev Listesi STANDART 3. Personelin Yeterliliği ve Performansı 3.6.1 Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Formu STANDART 4. Yetki Devri 2-RİSK DEĞERLEME STANDARTLARI 6.1.1 Risk Belirleme Kartları 1.1 Tahakkuk - Maaş 1.2 Tahakkuk Ek Ders 1.3 Tahakkuk - Yolluk 1.4 Tahakkuk - SGK 1.5 Tahakkuk - Satın Alma 1.6 Öğrenci İşleri 1.7 Öğrenci İşleri 1.8 Öğrenci İşleri 1.9 Öğrenci İşleri 1.10 Yazı İşleri - Yazışmalar 1.11 Yazı İşleri - SGK fert 6.1.2. Risk Envanteri 6.1.2. Risk Kayıt Formu
STANDART 5. Planlama ve Programlama STANDART 6. Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi 3-KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI STANDART 7. Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri STANDART 8. Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi STANDART 9. Görevler Ayrılığı STANDART 10. Hiyerarşik Kontroller 10.1.1 Hiyerarşik Kontroller Listesi KFS 10.1.1-Hiyerarşik Kontroller 1 KFS 10.1.1-Hiyerarşik Kontroller 2 KFS 10.1.1-Hiyerarşik Kontroller 3 STANDART 11. Faaliyetlerin Sürekliliği 11.1.1 Görev Dağılım Çizelgesi 11.3.1 İş Devir Formu Görev Devri Bölümler Sekreterliği Görev Devri Özel Kalem Görev Devri Tahakkuk
STANDART 12. Bilgi Sistemleri Kontrolleri 4-BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI STANDART 13. Bilgi ve İletişim STANDART 14. Raporlama STANDART 15. Kayıt ve Dosyalama Sistemi STANDART 16. Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi 5-İZLEME STANDARTLARI STANDART 17. İç Kontrolün Değerlendirilmesi 17.3.1Birim İç Kontrol Koordinatörü STANDART 18. İç Denetim KOMİSYON