1-KONTROL ORTAMI STANDARTLARI
STANDART 1. Etik Değerler ve Dürüstlük
1.2.2 Birim Toplantı Tutanakları
1.1.4 Birim İç Kontrol Komisyonu
1.4.1 Birim Faaliyet Raporu 2023
Birim Faaliyet Raporu 2022
Birim Faaliyet Raporu 2021
Birim Faaliyet Raporu 2020
Birim Faaliyet Raporu 2019
STANDART 2. Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler
2.4.1 Birim Teşkilat Şeması
2.2.1 Görev Tanımları
2.6. 1 Hassas Görev Listesi
STANDART 3. Personelin Yeterliliği ve Performansı
3.6.1 Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Formu
3.6.1.1 Yöneticiler İçin
3.6.1.2 Çalışanlar İçin
STANDART 4. Yetki Devri
4.1.1 İş Akış Şeması
4.5.1 Yetki Devri
2-RİSK DEĞERLEME STANDARTLARI
STANDART 5. Planlama ve Programlama
5.5.1 Birim Özel Hedef Listesi
STANDART 6. Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
6.1.1 Risk Belirleme Karları
6.1.2. Risk Envanteri
6.1.2. Risk Kayıt Formu
6.2.2. Risk Oylama Formu
6.2.2. Risk Matrisi
3-KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI
STANDART 7. Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
STANDART 8. Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi
8.3.1 Mali Karar ve İşlemler Hakkında Yazılı Prosedürler
STANDART 9. Görevler Ayrılığı
STANDART 10. Hiyerarşik Kontroller
10.1.1 Hiyerarşik Kontroller Listesi
STANDART 11. Faaliyetlerin Sürekliliği
11.1.1 Görev Dağılım Çizelgesi
11.3.1 İş Devir Formu
STANDART 12. Bilgi Sistemleri Kontrolleri
4-BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI
STANDART 13. Bilgi ve İletişim
STANDART 14. Raporlama
STANDART 15. Kayıt ve Dosyalama Sistemi
STANDART 16. Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi
5-İZLEME STANDARTLARI
STANDART 17. İç Kontrolün Değerlendirilmesi
17.3.1 Birim İç Kontrol Koordinatörü
STANDART 18. İç Denetim