0472 216 20 10 shmyo@agri.edu.tr

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

İç Kontrol

1-KONTROL ORTAMI STANDARTLARI
         STANDART 1. Etik Değerler ve Dürüstlük
            1.1.4 SHMYO Birim İç Kontrol Komisyonu
            1.4.1 SHMYO Birim Faaliyet Raporu
            STANDART 2. Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler
                        2.4.1 SHMYO  Birim Teşkilat Şeması
                        2.2.1 SHMYO Görev tanımları
                        2.6.1 SHMYO Hassas Görev Listesi
            STANDART 3. Personelin Yeterliliği ve Performansı
                        3.6.1 SHMYO Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Formu
            STANDART 4.  Yetki Devri
                       4.1.1 İş Akış Şemaları
2-RİSK DEĞERLEME STANDARTLARI
         STANDART 5.  Planlama ve Programlama
                      5.5.1 Birim Özel Hedef Listesi
            STANDART 6. Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
                                6.1.1 Risk Belirleme Kartı
                                6.1.2 Risk Envanteri
                                6.1.2 Risk Kayıt Formu
                                6.2.2.Risk Oylama Formu
                                6.2.2 Risk Matrisi
3-KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI
         STANDART 7.  Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
                             7.2.2 Toplantı Tutanağı İmza Listesi
            STANDART 8. Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi
            STANDART 9.  Görevler Ayrılığı
            STANDART 10. Hiyerarşik Kontroller
                        10.1.1 SHMYO Hiyerarşik Kontroller Listesi
STANDART 11. Faaliyetlerin Sürekliliği
            11.1.1 SHMYO Görev Dağılım Çizelgesi
            11.3.1SHMYO İş Devir Formu
            STANDART 12. Bilgi Sistemleri Kontrolleri
4-BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI
         STANDART 13. Bilgi ve İletişim
            STANDART 14. Raporlama
            STANDART 15. Kayıt ve Dosyalama Sistemi
            STANDART 16. Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi
5-İZLEME STANDARTLARI
STANDART 17. İç Kontrolün Değerlendirilmesi
            17.3.1 SHMYO Birim İç Kontrol Koordinatörü
            STANDART 18. İç Denetim

Hızlı Erişim