STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
1-KONTROL ORTAMI STANDARTLARI
STANDART 1. Etik Değerler ve Dürüstlük
1.1.3 Üniversitemiz İç kontrol El Kitabı
1.1.4 SGDB İç Kontrol Komisyonu
1.1.5 Kontrol Sistemi Broşürü
1.2.2 SGDB İç Kontrol Toplantı Tutanakları, Değerlendirme Raporları
1.3.2 Etik broşürü
1.4.1 SGDB Faaliyet Raporu
STANDART 2. Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler
2.2.1 SGDB Birim Görev Tanımları
2.4.1 SGDB Fonksiyonel Teşkilat Şeması
2.6.1 SGDB Hassas Görev Listesi
2.6.2 Hassas Görevler Bilgilendirme Notu
STANDART 3. Personelin Yeterliliği ve Performansı
3.6.1 Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Formu
STANDART 4. Yetki Devri
4.1.1 SGDB İş Akış Şemaları
2-RİSK DEĞERLEME STANDARTLARI
STANDART 5. Planlama ve Programlama
5.5.1 SGDB Birim Özel Hedef Listesi
STANDART 6. Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
6.1.1 SGDB Risk Belirleme Kartı
6.1.2 SGDB Risk Envanteri
6.1.2 SGDB Risk Kayıt Formu
6.2.2 SGDB Risk Oylama Formu
6.2.2 SGDB Risk Matrisi
3-KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI
STANDART 7. Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
7.2.2 SGDB Toplantı İmza Listesi
STANDART 8. Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi
STANDART 9. Görevler Ayrılığı
STANDART 10. Hiyerarşik Kontroller
10.1.1 SGDB Hiyerarşik Kontroller Listesi
10.1.2 Harcama İşlemleri Genelgesi
STANDART 11. Faaliyetlerin Sürekliliği
11.1.1 SGDB Görev Dağılım Çizelgesi
11.3.1 İş Devir Formu
STANDART 12. Bilgi Sistemleri Kontrolleri
4-BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI
STANDART 13. Bilgi ve İletişim
STANDART 14. Raporlama
1. Altı Aylık İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
STANDART 15. Kayıt ve Dosyalama Sistemi
STANDART 16. Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi
5-İZLEME STANDARTLARI
STANDART 17. İç Kontrolün Değerlendirilmesi
17.1.1 İKİYK Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
17.3.1 SGDB İç Kontrol Koordinatörü
STANDART 18. İç Denetim
İç Kontrol Uyum Eylem Planı Revize