2021 FAALİYET RAPORU
HASSAS GÖREVLER - İŞ YÜKÜ ANALİZİ (OCAK - HAZİRAN 2021)
Hassas Görevler Bilgilendirme Notu
İş Yükü Analiz Formu - Çetin ELÇİ
İş Yükü Analiz Formu - Tuba DOĞAN TAŞCI
İş Yükü Analiz Formu - Haşim DAŞTAN
İş Yükü Analiz Formu - Fidan YAŞAR
Üniversitemiz İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı
İş Devir Formu
2020 Yılı Faaliyet Raporu
2022 Yılı Faaliyet Raporu
Analiz ve Raporlama
1-KONTROL ORTAMI STANDARTLARI
STANDART 1. Etik Değerler ve Dürüstlük
1.1.4 SABF Birim İç Kontrol Komisyonu
1.2.2 SABF Birim Toplantı Tutanağı
1.4.1 SABF Birim Faaliyet Raporu
STANDART 2. Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler
2.4.1 SABF Birim Teşkilat Şeması
2.2.1 SABF Görev Tanımları
2.6.1 SABF Hassas Görev Listesi
STANDART 3. Personelin Yeterliliği ve Performansı
3.6.1 SABF Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Formu
STANDART 4. Yetki Devri
4.1.1 İş Akış Şemaları
4.5.1 Yetki Devri
2-RİSK DEĞERLEME STANDARTLARI
STANDART 5. Planlama ve Programlama
5.5.1 Birim Özel Hedef Listesi
STANDART 6. Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
6.1.1 Risk Belirleme Kartı
6.1.2 Risk Envanteri
6.1.2. Risk Kayıt Formu
6.2.2 Risk Matrisi
6.2.2 Risk Oylama Formu
Toplantı İmza listesi
3-KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI
STANDART 7. Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
STANDART 8. Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi
8.3.1 Mali Karar ve İşlemler Hakkında Yazılı Prosedürler
STANDART 9. Görevler Ayrılığı
STANDART 10. Hiyerarşik Kontroller
10.1.1 SABF Hiyerarşik Kontroller Listesi
STANDART 11. Faaliyetlerin Sürekliliği
11.1.1 Görev Dağılım Çizelgesi
11.3.1 İş Devir Formu
STANDART 12. Bilgi Sistemleri Kontrolleri
4-BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI
STANDART 13. Bilgi ve İletişim
STANDART 14. Raporlama
STANDART 15. Kayıt ve Dosyalama Sistemi
STANDART 16. Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi
5-İZLEME STANDARTLARI
STANDART 17. İç Kontrolün Değerlendirilmesi
17.3.1 SABF Birim İç Kontrol Koordinatörü
STANDART 18. İç Denetim